上市公司汇编（有没有速查上市公司）

上市公司内部审计制度是公司治理的重要组成部分，旨在确保公司的财务和业务活动符合法规要求，提高信息披露的可靠性，保护投资者的合法权益。江苏东源电器集团股份有限公司的内部审计制度，依据国家相关法规和公司实际情况制定，适用于公司各内部机构、控股子公司及具有重大影响的参股公司。

该制度的建立和实施，旨在加强对公司的内部监督，防范和控制风险。审计委员会是董事会下的重要机构，负责指导和监督审计部的内部审计工作。审计部则负责具体实施内部审计工作，对内部控制制度的完整性、合理性及实施的有效性进行检查和评估。

审计部的职责广泛，包括但不限于对公司各内部机构、控股子公司及参股公司的会计资料和经济资料进行审计，确保财务和业务活动的合法性、合规性、真实性和完整性。审计部还需协助建立健全反舞弊机制，关注并检查可能存在的舞弊行为。

为了保障内部审计工作的顺利进行，公司需为审计部配备具备专业知识和业务能力的专职审计人员，并保证审计部的独立性。审计人员的职责是开展内部审计工作，必须保持独立性、客观公正、实事求是、廉洁奉公、保守秘密。

除了内部监督，审计委员会还需与外部审计单位如会计师事务所、国家审计机构等协调关系，指导和监督内部审计制度的建立和实施。审计委员会至少每季度召开一次会议，审议审计部提交的工作计划和报告，并向董事会报告内部审计工作进度和发现的重大问题。

江苏东源电器集团的内部审计制度是一个全面、严谨的制度，旨在确保公司的财务和业务活动合法合规，保护投资者的权益。通过这一制度，公司能够合理保证实现内部控制目标，提高经营效率和效果，确保财务报告及管理信息的真实可靠。

关于查询上市公司的情况，可以通过各大财经网站、证券交易所官网等渠道获取上市公司年报、股东减持股份等相关信息。也可以在这些网站上查找到上市公司的基本情况、最新的资讯等。一些专业的财经媒体和新闻网站也会及时报道上市公司的动态和重大***。审计部在每个会计年度的尾声扮演着至关重要的角色。根据公司的实际经营情况和次年发展规划，审计部需在会计年度结束前两个月，向审计委员会提交次年的内部审计工作计划。这不仅是对未来的规划，更是对过去一年的总结与反思。

审计部的工作内容广泛，涵盖了公司生产、经营、财务等各个环节。无论是销货及收款、采购及付款，还是存货管理、固定资产管理，乃至资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理等，都是审计部的工作范畴。审计部还将重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等作为年度工作计划的必备内容，确保公司的各项重大决策和交易都在严格的监督之下进行。

审计部拥有广泛的审计权限，包括要求公司内部机构及控股子公司按时报送各类文件资料，参加公司的各类重要会议，审核相关凭证、账表，进行现场勘察检查，对相关部门和个人进行询查等。这些权限的行使，旨在确保审计工作的独立性和有效性。

审计工作程序严谨而有序。审计部首先根据被审单位实际情况及审计工作进度制定审计方式，并向被审计单位送达内部审计通知书。然后成立审计小组，确定审计方式，可以是就地审计或送达审计，年度定期审计或年中不定期审计。在实施审计过程中，审计小组会依据内部审计项目计划进行具体审计，并在审计终结时，根据审计工作底稿做出审计报告，提出审计意见。被审计单位需在规定期限内按照审计要求提出整改方案，并明确整改进度和责任人。审计部还会对主要项目进行后续审计，监督检查被审计单位对整改措施的落实情况和整改效果。

除此之外，审计部还要按照有关规定实施适当的审查程序，评价公司内部控制的有效性，并至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告。报告需详细说明审查和评价的目的、范围、结论以及对改善内部控制的建议。审计部在审查过程中如发现内部控制存在重大缺陷或重大风险，应及时向审计委员会报告。若审计委员会认为公司内部存在重大缺陷或风险，董事会应及时向深交所报告并公开披露。

审计部的工作关乎公司的健康运营和持续发展。他们以专业的态度和严谨的工作程序，确保公司的各项业务活动都在合规的轨道上进行，为公司的稳健发展保驾护航。在对外进行投资审计时，应深入关注多个关键方面。审计部门需核查对外投资项目是否遵循了既定的审批程序，这是保障投资合理性的基础。投资合同的订立及执行情况也是审计的重点，要确保合同内容符合审批内容，合同执行无偏差。对于重大投资项目，公司是否指派了专业人员或成立专门机构对其可行性、投资风险和收益进行评估，并持续跟踪监督项目进展，这是评估公司决策科学性和风险控制能力的重要方面。

在涉及委托理财的审计工作中，应关注公司是否赋予了董事或经营管理层相应的审批权力，对受托方的诚信记录、经营状况及财务状况进行深入调查，确保公司的投资安全。对于证券投资，公司是否建立了专门的内部控制制度，投资规模、资金来源、风险承受能力及账户使用情况等均为审计的关键点。

在购买和出售资产事项发生后，审计部需迅速展开工作，重点核查资产购买的审批程序、合同内容及资产的运营状况。还要了解资产有无设定担保、抵押、质押等情况，以及是否涉及法律纠纷。

在对外担保事项上，审计部门需关注担保的审批流程、风险承受范围、被担保方的资信状况及反担保情况。对于关联交易，应确定关联方名单并及时更新，关注关联交易的审批、表决回避、协议签订及交易标的的状况等。

对于募集资金的存放与使用，审计部至少每季度进行一次审计，重点关注资金存放、使用真实性和合规性，以及是否存在改变募集资金用途的情况。

在业绩快报披露前，审计部需对业绩快报进行审计，重点关注会计政策、内部控制及重大异常事项等。在审查信息披露事务管理制度时，应关注制度的建立、信息的传递审核披露流程、保密措施及实施效果等。最终，审计委员会需根据审计部的评价报告及相关资料，对与财务报告和信息披露相关的内部控制制度的建立和实施情况出具自我评价报告。

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